拉萨市外事办公室2024年度部门预算

目  录

第一部分 拉萨市外事办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 拉萨市外事办公室2024年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八 、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 拉萨市外事办公室2024年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分  拉萨市外事办公室概况

一、主要职能

第一条  根据《关于西藏自治区市县机构改革的总体意见》《拉萨市机构改革方案》，制定本规定。

第二条  市外事办公室是市人民政府工作部门，为正县级。

第三条  市委外事工作委员会办公室设在市外事办公室，接受市委外事工作委员会的直接领导，承担市委外事工作委员会具体工作，组织开展全市外事工作总体谋划、政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等。设置市委外事工作委员会办公室秘书科，负责处理市委外事工作委员会办公室日常事务。市外事办公室的内设机构根据工作需要承担市委外事工作委员会办公室相关工作，接受市委外事工作委员会办公室的统筹协调。

第四条  市委边防委员会办公室设在市外事办公室，接收市委边防委员会的直接领导，承担市委边防委员会具体工作。

第五条  市外事办公室贯彻落实党中央关于外事工作的方针政策和自治区党委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对外事工作的集中统一领导。主要职责是：

1.起草全市外事工作地方性法规和政府规章草案，制定全市外事工作中长期发展规划和年度工作计划。

2.负责外国党宾、国宾、重要外宾及外国使馆、联合国驻华代表机构、国际组织等官员访问拉萨的接待工作。审核报批在拉萨举办的国际会议和重大涉外活动。负责拉萨市重要外事活动礼宾工作。指导全市外事礼宾接待工作。

3.负责外国记者和香港、澳门特别行政区记者来拉萨采访的管理和接待工作，指导有关部门做好外国记者和香港、澳门特别行政区记者的采访活动。

4.负责全市因公出国管理工作，贯彻实施中央和自治区因公出国审批管理政策、规定和办法。

5.贯彻实施授权范围内外国人进藏在藏管理办法。

6.指导或协助有关部门处置各类涉外案（事）件。协调有关部门开展“一带一路”建设境外安保工作。

7.指导全市民间对外交往工作。协调管理全市社会组织参与国际非政府组织活动。承担与外国友好城市的对外交往活动。

8.负责全市港澳事务，做好港澳同胞有关工作。

9.负责全市外事业务培训工作。

10.承担拉萨市人民对外友好协会具体工作。

11.完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

1.从部门预算构成看，拉萨市外事办公室部门预算主要包括：拉萨市外事办公室本级预算。

2.机构设置：                                 

(1)综合科。负责机关日常运转。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传、对外交流等工作。负责机关及所属事业单位党群、纪检监察、干部人事、机构编制、离退休人员管理等工作。负责机关及所属事业单位财务管理、资产管理、内部审计、综合统计等工作。

(2)礼宾新闻科（涉外安全科、市委外事工作委员会办公室秘书科）。负责外国党宾、国宾、重要外宾及外国使馆、联合国驻华代表机构、国际组织等官员及民间友好团组在拉萨的接待工作。负责全市重要外事活动礼宾事宜，指导全市外事礼宾接待工作。指导或承办在拉萨召开的国际会议相关工作。协助接待管理来拉萨采访的外国记者，协助采访活动。会同有关部门对重要涉外报道和涉外稿件进行审核。负责全市外事干部培训工作。负责邀请相应外国地方官员来访的审核和报批事宜。承担政府间在拉萨市开展涉外项目备案的审核报批工作；科研、教育类在拉萨市开展涉外项目及相关人员进藏的审核报批工作。统筹协助有关部门处置全市各类重大涉外案（事）件。协同有关部门开展“一带一路”建设境外安保工作。承担市委外事工作委员会办公室日常工作。

(3)领事与出国科（港澳事务科）。协助自治区外事办公室开展在拉萨市的外国驻华领事机构及其人员的管理和交往事宜，协助开展领事认证、领事保护等相关事务，协助处理我市的领事案（事）件。承办拉萨市委、人大、政府、政协领导视察/考察/访问事宜，负责全市因公临时出国（境）、因公赴港澳人员的审核、报批工作。拟定我市省级及地厅级人员出国（境）、赴港澳计划。承办与印度、不丹、尼泊尔等邻国的交流合作及与邻国相关的涉外工作。贯彻执行中央关于港澳工作的方针、政策和法律法规，承担港澳官员、记者来拉萨的接待工作，统筹协调拉萨市与港澳特别行政区政府的官方联系，协助处理涉港澳案（事）件。指导有关部门开展国际经济、贸易、科技、教育、文化、艺术、卫生、体育等民间交流与合作。协调社会组织参与国际非政府组织活动。负责审核报批拉萨市与外国城市等缔结友好关系。承担拉萨市人民对外友好协会办公室日常工作。承担市委边防委员会办公室日常工作。

(4)外事服务中心。承担涉外接待、举办外事活动的事务性工作；负责因公出国（境）护照、进藏函、涉外项目外国专家证等相关证照指纹采集、照片拍摄以及制证等工作；承担涉外知识培训工作；承担市外事办交办的其他工作。

第二部分  拉萨市外事办公室2024年度预算明细表

拉萨市外事办公室2024年预算明细表

第三部分  拉萨市外事办公室2024年度预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

拉萨市外事办公室2024年财政拨款收支总预算为731.10万元。其中一般公共预算拨款收入731.10万元；2024年一般公共服务支出731.10，其中一般公共服务支出597.18万元，社会保障和就业支出56.90万元,卫生健康支出34.43万元,住房保障支出42.59万元。

二、2024年度部门收入总表说明 

拉萨市外事办公室 2024年财政拨款收入总预算为731.10万元，其中一般公共预算拨款收入731.10万元。

三、2024年度部门支出总表说明

拉萨市外事办公室2024年支出总预算为731.10万元，其中基本支出616.35万元，占84.31%。项目支出114.75万元，占15.69%。

四、2024年度财政拨款收支总表的说明

拉萨市外事办公室2024年财政拨款收支总预算为731.10万元，其中一般公共预算拨款收入731.10万元。

2024年财政拨款支出预算731.10其中一般公共服务支出597.18万元，社会保障和就业支出56.90万元,卫生健康支出34.43万元,住房保障支出42.59万元。

五、2024年度一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。2024年一般公共预算当年拨款731.10万元，比2023年执行数增加24.51万元，主要原因：工资基数变动、增加的外网节目播出机房建设及网络建设项目纳入2023年度预算年内。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出597.18万元,占81.68%;社会保障和就业支出56.9万元,占7.78%;卫生健康支出34.43万元,占4.7%;住房保障支出42.59万元，占5.82%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）2024年预算数为597.18万元，比2023年执行数增加22.39万元，增长16.98%，主要原因：工资基数变动、增加的外网节目播出机房建设及网络建设项目纳入2023年度预算内。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)56.90万元，比2023年执行数增加0.96万元，增长1.72%，主要原因：工资基数变动、增加的外网节目播出机房建设及网络建设项目纳入2023年度预算内。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)34.43万元，比2023年执行数增加0.52万元，增加1.53%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.59万元，比2023年执行数增加0.64万元，增长1.52%。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

拉萨市外事办公室2024年一般公共预算基本支出为616.35万元，其中:人员经费570.3万元，主要包括：工资性支出（基本工资77.56万元、津贴补贴250.32万元）、机关事业单位基本养老保险缴费56.78万元,职工基本医疗保险缴费27.33万元, 公务员医疗补助7.10万元、其他社会保险缴费（工伤保险0.35万元）、公积金42.59万元，其他工资福利支出38.06万元。对个人和家庭补助支出（生活补助1.54万元、干部职工体检费3.06万元、其他对个人和家庭补助支出11.61万元）。

公用经费46.05万元，主要包括商品和服务支出41.95万元，其中办公费5.6万元,印刷费1万元、邮电费1万元,差旅费6万元,工会经费6.56万元,公务用车运行维护费7万元、其他商品和服务支出14.24万元。   

七、2024年度一般公共预算“三公”经费支出表的说明 

拉萨市外事办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数为 7万元，其中：公务用车购置费为零、公务用车运行费7万元，公务接待费为零、因公出国境费为零，比2023年减少27.14万元, 减少79.49%.主要原因为2023年新增购车费。

八、2024年度政府性基金预算支出表的说明 

拉萨市外事办公室2024年度无政府性基金安排的支出。

九、2024年度政府性基金预算“三公”经费支出表的说明 

拉萨市外事办公室2024年度无政府性基金“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2024年拉萨市外事办公室机关运行经费预算安排为46.05万元，比2023年增加0.1万元，同比增长0.2%。

（二）政府采购情况说明。我办2024年未安排政府采购资金。

（三）国有资产占有使用情况说明。截至2024年12月31日，拉萨市外事办公室固定资产2181.81万元，其中房屋价值1924.53万元、车辆价值196.72万元、其他资产价值51.18万元、无形资产9.38万元。拉萨市外事办公室共有车辆4辆，编制数4辆，均为公务用车。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。我办2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理9个，资金114.75万元。

2024年重点项目绩效目标表

    （五）扶贫资金情况说明。拉萨市外事办公室2024年未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况。拉萨市外事办公室2024年无政府性债务。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。