拉萨市外事办公室2020年度部门决算

   目  录

第一部分 拉萨市外事办公室概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 拉萨市外事办公室2020年度部门决算表

第三部分 拉萨市外事办公室2020年度部门决算数据说明

一、2020年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2020年度一般公共预算收入情况说明

三、2020年度一般公共预算支出情况说明

四、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2020年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明   

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分    名词解释

 

第一部分  拉萨市外事办公室概况

一、部门决算单位构成

拉萨市外事办公室是拉萨市人民政府组成部门，正县级，财政一级预算单位，无下级预算机构，此次决算公开范围为拉萨市外事办机关。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

根据市编办批复的“三定”方案，拉萨市外事办公室主要履行下列职责：

第一条  根据《关于西藏自治区市县机构改革的总体意见》《拉萨市机构改革方案》，制定本规定。

第二条  市外事办公室是市人民政府工作部门，为正县级。

第三条  市委外事工作委员会办公室设在市外事办公室，接受市委外事工作委员会的直接领导，承担市委外事工作委员会具体工作，组织开展全市外事工作总体谋划、政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等。设置市委外事工作委员会办公室秘书科，负责处理市委外事工作委员会办公室日常事务。市外事办公室的内设机构根据工作需要承担市委外事工作委员会办公室相关工作，接受市委外事工作委员会办公室的统筹协调。

第四条  市外事办公室贯彻落实党中央关于外事工作的方针政策和自治区党委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对外事工作的集中统一领导。主要职责是：

1、起草全市外事工作地方性法规和政府规章草案，制定全市外事工作中长期发展规划和年度工作计划。

2、负责外国党宾、国宾、重要外宾及外国使馆、联合国驻华代表机构、国际组织等官员访问拉萨的接待工作。审核报批在拉萨举办的国际会议和重大涉外活动。负责拉萨市重要外事活动礼宾工作。指导全市外事礼宾接待工作。

3、负责外国记者和香港、澳门特别行政区记者来拉萨采访的管理和接待工作，指导有关部门做好外国记者和香港、澳门特别行政区记者的采访活动。

4、负责全市因公出国管理工作，贯彻实施中央和自治区因公出国审批管理政策、规定和办法。

5、贯彻实施授权范围内外国人进藏在藏管理办法。

6、指导或协助有关部门处置各类涉外案（事）件。协调有关部门开展涉外领事保护工作。

7、指导全市民间对外交往工作。承担与外国友好城市的合作交流工作。

8、负责全市港澳事务，做好港澳同胞有关工作。

9、负责全市外事业务培训工作。

10、承担拉萨市人民对外友好协会具体工作。

11、完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他任务。

（二）部门机构设置。

拉萨市外事办公室内设3个科室，分别是：综合科、礼宾新闻科（涉外）、领事与出国科（港澳事务科），下属事业单位1个，外事服务中心，正科级。

第二部分   拉萨市外事办公室2020年度部门决算明细表

拉萨市外事办公室2020年度部门决算明细表

   第三部分   拉萨市外事办公室2020年度部门决算情况说明

一、2020年度一般公共预算收支总体情况说明

2020年度总收入892.22万元。较上年增加184万元，增长,18.96%;总支出744.31万元, 较上年增加216.58万元,增长41.04%。结转和结余49.69万元，其中财政拨款结转结余49.69万元，其他资金结转结余0万元。

二、2020年度一般公共预算收入情况说明

2020年度总收入892.22万元。其中当年财政拨款收入842.53万元，其他收入0万元，上年财政拨款结转结余49.69万元。其他收入结转结余0万元。2020年度财政拨款总收入842.53万元，较上年增加281.02万元，增长,49.78%;

三、2020年度一般公共预算支出情况说明

2020年度全年总支出744.31万元,其中:财政拨款支出744.31万元。上年度支出527.73万元，财政拨款支出同口径较上年增加216.58万元,增长41.03%。

四、2020年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款支出744.31万元，其中：基本支出443.37万元，占总支出数的59.57%，较上年增加13.87万元，增长3.33%；项目支出300.94万元，占总支出数的40.43%，较上年增加202.71万元，增长206.36%；

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出744.31万元，其中工资福利支出405.03万元，商品和服务支出52.18万元，对个人和家庭补助支出31.76万元，资本性支出255.34万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出744.31万元。外交支出(类)外交管理支出（款）行政运行（项）660.82万元。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.1万元。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.29万元。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.17万元。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.93万元。

五、2020年度“三公”及相关经费预决算情况说明

拉萨市外事办公室2020年度“三公”及相关经费情况表

                                                               单位：万元

项  目	预算数	决算数	备注
合  计	16.93	16.93	预算中包括驻村工作队油料费
1.因公出国(境)费用	0	0
其中：（1）因公出国（境）团组数
（2）因公出国（境）团人数
2.公务接待费	0	0
其中：（1）公务接待的批次
（2）公务接待的人数
3.公务用车经费	16.93	16.93
其中：（1）公务用车运行维护费	16.93	16.93
（2）公务用车购置
（3）公务用车保有量	4	4

2020年度“三公”经费支出16.93万元，同口径较上年减少54.59万元，下降76.32%。具体如下：

1、因公出国(境)费0万元。组团0批次，0人数。

2、公务接待费0万元。接待0批次，0人数。

3、公务用车经费16.93万元。均为公务用车运行支出，主要用于因公出行及业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。同口径较上年减少2.51万元，下降17.41%。2020年度未购置公务用车，目前公务用车保有量4辆。

六、2020年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

2020年度拉萨市外事办公室履行一般行政事业管理职能，维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计744.31万元, 其中：基本支出443.37万元，占总支出数的59.57%；项目支出300.94万元，占总支出数的40.43%。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成；

1、基本支出443.37万元,包括两部分：一部分是人员经费401.3万元，具体包括工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗费、住房补贴、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等;二是公用经费42.07万元,具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

2、一般行政管理项目支出300.94万元，包括外事接待、捐赠物资、因公出国境等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2020年拉萨市外事办公室政府采购项目为拉萨市政府向尼泊尔加德满都市捐赠两辆垃圾压缩清运车总计共106万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,拉萨市外事办公室国有资产总值2400.95万元,其中:流动资产200.65万元,固定资产2200.3万元。

1.流动资产中:货币资金52.85万元,财政应返还额度147.8万元。

2.固定资产中:房屋5778.02平方米,账面价值1924.53万元;车辆4辆,均为业务用车,账面价值173.95元;其他资产101.82万元。

九、预算绩效情况说明

2020年拉萨市外事办公室部门预算绩效整体绩效涉及资金总计546.32万元,其中涉及项目资金达到30万以上的预算绩效项目资金,分别是:

1、拉萨市对尼援助经费45万元

2、外事接待费30万元

十、扶贫资金情况说明

2020年拉萨市外事办公室未安排扶贫资金。

十一、债务情况说明

2020年拉萨市外事办公室不涉及政府债劵资金。

十二、重点、重大项目信息

2020年度拉萨市外事办公室无重点、重大项目。

十三、其他重要事项说明

2020年度拉萨市外事办公室不涉及政府性基金预算。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按照原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

五、项目支出：指在基本支出之外为完成待定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、因公出国（境）经费：单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。