拉萨市外事办公室2019年度部门决算

目  录

第一部分 拉萨市外事办公室概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 拉萨市外事办公室2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 拉萨市外事办公室2019年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2019年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明   

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 拉萨市外事办公室概况

一、部门决算单位构成

从部门预算构成看，拉萨市外事办公室部门预算主要包括：拉萨市外事办公室本级预算。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

第一条  根据《关于西藏自治区市县机构改革的总体意见》《拉萨市机构改革方案》，制定本规定。

第二条  市外事办公室是市人民政府工作部门，为正县级。

第三条  市委外事工作委员会办公室设在市外事办公室，接受市委外事工作委员会的直接领导，承担市委外事工作委员会具体工作，组织开展全市外事工作总体谋划、政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等。设置市委外事工作委员会办公室秘书科，负责处理市委外事工作委员会办公室日常事务。市外事办公室的内设机构根据工作需要承担市委外事工作委员会办公室相关工作，接受市委外事工作委员会办公室的统筹协调。

第四条  市外事办公室贯彻落实党中央关于外事工作的方针政策和自治区党委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对外事工作的集中统一领导。主要职责是：

1.起草全市外事工作地方性法规和政府规章草案，制定全市外事工作中长期发展规划和年度工作计划。

2.负责外国党宾、国宾、重要外宾及外国使馆、联合国驻华代表机构、国际组织等官员访问拉萨的接待工作。审核报批在拉萨举办的国际会议和重大涉外活动。负责拉萨市重要外事活动礼宾工作。指导全市外事礼宾接待工作。

3.负责外国记者和香港、澳门特别行政区记者来拉萨采访的管理和接待工作，指导有关部门做好外国记者和香港、澳门特别行政区记者的采访活动。

4.负责全市因公出国管理工作，贯彻实施中央和自治区因公出国审批管理政策、规定和办法。

5.贯彻实施授权范围内外国人进藏在藏管理办法。

6.指导或协助有关部门处置各类涉外案（事）件。协调有关部门开展“一带一路”建设境外安保工作。

7.指导全市民间对外交往工作。协调管理全市社会组织参与国际非政府组织活动。承担与外国友好城市的对外交往活动。

8.负责全市港澳事务，做好港澳同胞有关工作。

9.负责全市外事业务培训工作。

10.承担拉萨市人民对外友好协会具体工作。

11.完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他任务。

（二）部门机构设置

1.综合科。负责机关日常运转。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传、对外交流等工作。负责机关及所属事业单位党群、纪检监察、干部人事、机构编制、离退休人员管理等工作。负责机关及所属事业单位财务管理、资产管理、内部审计、综合统计等工作。

2.礼宾新闻科（涉外安全科、市委外事工作委员会办公室秘书科）。负责外国党宾、国宾、重要外宾及外国使馆、联合国驻华代表机构、国际组织等官员及民间友好团组在拉萨的接待工作。负责全市重要外事活动礼宾事宜，指导全市外事礼宾接待工作。指导或承办在拉萨召开的国际会议相关工作。协助接待管理来拉萨采访的外国记者，协助采访活动。会同有关部门对重要涉外报道和涉外稿件进行审核。负责全市外事干部培训工作。负责邀请相应外国地方官员来访的审核和报批事宜。承担政府间在拉萨市开展涉外项目备案的审核报批工作；科研、教育类在拉萨市开展涉外项目及相关人员进藏的审核报批工作。统筹协助有关部门处置全市各类重大涉外案（事）件。协同有关部门开展“一带一路”建设境外安保工作。承担市委外事工作委员会办公室日常工作。

3.领事与出国科（港澳事务科）。协助自治区外事办公室开展在拉萨市的外国驻华领事机构及其人员的管理和交往事宜，协助开展领事认证、领事保护等相关事务，协助处理我市的领事案（事）件。承办拉萨市委、人大、政府、政协领导出访事宜，负责全市因公临时出国（境）、因公赴港澳人员的审核、报批工作。拟定我市省级及地厅级人员出国（境）、赴港澳计划。承办与印度、不丹、尼泊尔等邻国的交流合作及与邻国相关的涉外工作。贯彻执行中央关于港澳工作的方针、政策和法律法规，承担港澳官员、记者来拉萨的接待工作，统筹协调拉萨市与港澳特别行政区政府的官方联系，协助处理涉港澳案（事）件。指导有关部门开展国际经济、贸易、科技、教育、文化、艺术、卫生、体育等民间交流与合作。协调社会组织参与国际非政府组织活动。负责审核报批拉萨市与外国城市等缔结友好关系。承担拉萨市人民对外友好协会办公室日常工作。 

第二部分 拉萨市外事办公室2019年部门决算明细表

拉萨市外事办公室2019年度部门决算表

第三部分 拉萨市外事办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度一般公共预算收入总计708.22万元。其中本年收入562.51万元，年初结转和结余145.71万元。一般公共预算本年收入同比增加82.99万元增长18.71%;主要因2019年增加了车辆购置费及五险一金。 2019年度一般公共预算支出总计527.73万元,同比增加72.87万元,增长16.05%。

二、收入决算情况说明

2019年度一般公共预算收入562.51万元, 一般公共预算本年收入同比增加82.99万元,增长18.71%;主要因2019年增加了车辆购置费及五险一金。

三、支出决算情况说明

2019年度一般公共预算支出527.73万元,其中:财政拨款支出527.73万。财政拨款支出同口径较上年增加72.87万元,增长16.05%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度一般公共预算收入562.51万元,同比增加82.99万元，增长 18.71%。2019年度一般公共预算支出527.73万元,增加72.87万元,增长16.05%。

（二） 财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出527.73万元。

一般公共服务支出(类)527.73万元,其中:一般公共服务(类)外交管理事务(款)行政运行(项):527.73万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1.2019年度一般公共预算支出527.73万元，基本支出429.5万元，占81.39%，项目支出98.23万元，占18.61%。

2.2019年度一般公共预算支出，其中“工资福利支出”406.46万元，占77.02%；“商品和服务支出”53.82万元，占10.2%；“对个人和家庭补助支出”11.76万元，占2.23%；“行政事业类项目”55.69万元，占10.55%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

拉萨市外事办公室2019年度“三公”经费支出（单位:万元）

2019年度拉萨市外事办公室财政拨款“三公”经费预算101.35万元,其中“因公出国(境)费”4.55万元，“公务接待费”31万元，“公务用车运行购置运行维护费”65.8万元。

2019年度“三公”经费决算数71.52万元，同比增加46.94万元，增长190.96%。主要因2019年公务用车购置费增加。具体情况如下：

项  目	2019年预算数	2019年支出数
合  计	101.35	71.52
1.因公出国(境)费用	4.55	4.55
2.公务接待费	31	1.32
3.公务用车经费	65.8	65.67
其中:(1)公务用车运行维护费	10.8	14.42
(2)公务用车购置	55	51.25

（一）因公出国(境)费

2019年度拉萨市外事办公室代表团因公出国(境)团组2 批次, 出国(境)5人。实际发生因公出国(境)费4.55万元，同比减少1.43万元，主要原因因公出国(境)团组批次减少。

（二）公务接待费

2019年度拉萨市外事办公室代表团共执行公务接待2 批次15人，接待支出1.32万元。公务接待费同比减少4.82万元，下降78.5%。

（三）公务用车经费

2019年度拉萨市外事办公室购置公务车一辆，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费65.67万元。其中：购置费51.25万元；运行维护费14.42万元，同比增加53.21万元，增长427%。主要原因是2019年公务用车购置费增加

（四）会议支出情况

2019年度拉萨市外事办公室会议费用支出0.6万元。会议费同比增长100%。

（五）培训费支出情况

2019年度拉萨市外事办公室培训费支出0.47万元。培训费同比减少2.28万元，下降82.9%。

六、2019年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

2019年度一般公共预算支出527.73万元，基本支出429.5万元，占81.39%，项目支出98.23万元，占18.61%。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成；

1.基本支出429.5万元,包括两部分：一部分是人员经费406.99万元，具体包括工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗费、住房补贴、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等;二是公用经费22.51万元,具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

2.一般行政管理项目支出98.23万元，包括外事接待、捐赠物资、因公出国境等项目支出。

七、政府采购情况说明

拉萨市外事办公室2019年度政府采购51.25万元，用于购买车辆。

八、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,拉萨市外事办公室国有资产总值2364.18万元,其中:流动资产206.06万元,固定资产2158.12万元。

1.流动资产中:库存现金8.98万元,银行存款15.84万元,财政应返还额度180.48万元,其他应收款0.76万元。

2.固定资产中:房屋5778.02平方米,账面价值1924.53万元;车辆3辆,均为业务公车,账面价值132.95元;其他资产100.64万元。

九、预算绩效情况说明

2019年我办部门预算绩效整体绩效涉及资金总计551.31万元,其中涉及3项项目资金达到30万以上的预算绩效项目资金,分别是:

1.拉萨市对尼援助经费45万元。

2.外事接待费30万元。

3.车辆购置55万。

十、扶贫资金情况说明

2019年我办未安排扶贫资金。

十一、债务情况说明

2019年我办不涉及政府债劵资金。

十二、重点、重大项目信息

2019年度我办没有重点、重大项目。

十三、其他重要事项说明

2019年度我办不涉及政府性基金预算。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按照原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成待定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、因公出国（境）经费：单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。